关于荣昌东路（端礼路-环城东路）段原水管改造工程审计问题整改报告

2022年6月，龙游县审计局检查组对龙游县城东新区重点市政工程建设情况进行专项审计调查，我司项目荣昌东路（端礼路-环城东路）段原水管改造工程列入监督审计检查。针对检查组对项目资料提出的问题，我司将各方整改措施汇总上报如下：

一、荣昌东路（端礼路-环城东路）段原水管改造工程简介

项目名称：荣昌东路（端礼路-环城东路）段原水管改造工程

主管单位：龙游县住房和城乡建设局

项目业主：龙游县水务集团有限公司

施工单位：浙江华水环境工程有限公司

监理单位：浙江联达工程项目管理有限公司

项目概算投资：1396.22万元，其中工程费用1177.4837万元，资金由财政筹措。

项目建设内容：主要沿荣昌东路（端礼路-环城东路）段南侧铺设一根DN1200球墨铸铁管，总长约1965米。

二、整改情况

1、工程许可证办理不到位

因该项目为民生工程，对整个城区供水影响较大，且工期紧任务重，未做好流程审批，今后的项目应严格按照规定办理相关许可证，杜绝此类事件发生，未办理不得开工。

2、工程款支付不及时

该项目资金由财政筹措，经各单位协商后，项目审计后根据审计报告统一支付。

3、合同内容不规范

（1）签约要素不齐。荣昌东路（端礼路-环城东路）段原水管改造工程，劳务分包协议中未有工程工期相关条款约定。

严格落实合同签订相关制度，将工程工期纳入劳务分包协议条款约定，后续将修改后的模板应用至劳务分包协议签订。

（2）工期签订不一致。荣昌东路（端礼路-环城东路）段原水管改造工程，施工合同显示工期为180天，建设工程监理合同显示工期为510天，两者工期相差较大。

监理合同工期数错误，应为180天，今后将严格落实合同审批制度，由专人审核后提交审批。

4、施工现场管理人员监管不到位

今后将严格落实项目各项流程，做好施工前流程审批工作，加强施工期间的管理工作。

5、部分工程验收不规范

已按验收记录时间注明日期并签署验收意见，并在今后的工作中督促完善隐蔽工程签证和签章，规范建立、健全施工质量的验收制度。

6、部分工程变更管理不规范。

变更及签证单已按要求签署日期，验收记录已注明日期并签署验收意见，并在今后的工作中督促完善隐蔽工程签证和签章，规范建立、健全施工质量的验收制度。

7、部分项目价款结算不及时

项目已于2022年7月7日送审，进入审计阶段，审计初稿已出。

龙游县水务集团有限公司

2023年1月5日