龙游县城东新区重点市政工程建设情况专项审计调查整改回复

龙游县审计局：

根据城东重点市政工程建设情况专项审计调查情况，现对专项审计情况回复如下

一、部分项目建设进度推进缓慢，资金预算执行率低。

回复：情况属实，已整改，完成全部款项支付。

二、土方处置管理不规范。

回复：土方处置费未实行专户收支管理。城区及城东新区建设项目须堆放弃土的，县城投公司收取渣土处置费 10元/m³，其中5元归城投公司，另外5元归弃土场所在乡镇街道。2018年8月至2021年12月期间，由城投公司获取部分累计1395.88万元，弃土相关方面支出527万元，上缴耕地占用税189.421万元、新北公司保证金100万元。

审计处理意见:相关部门需制定渣土管理规定，明确收费标准、处置单位。

我公司整改措施：公司已制定弃土管理办法。

三、部分材料价格编制不合理，招标控制价中塘渣价格偏高。

回复：“招标控制价中塘渣价格参考依据不一致。因衢州信息价无塘渣价格，2019年8月审核滨江路道路工程招标控制价中塘渣单价为53.88元/吨，参考的是交通信息价2019年2季度为117元/m³（68.82元/吨）。2019年10月审核荣昌东路东延道路工程招标控制价编制中塘渣单价为37.34元/吨，参考金华市信息价37.34元/吨。”

我公司整改措施：积极与县造价站对接，请求县造价站补充相关材料信息价。

四、工程许可证办理不到位。

回复：县城投公司以后应严格执行工程项目建设程序，按规定及时办理许可证。

我公司整改措施：严格按照相关建设程序办理各类许可证，严禁产生未批先建等情况发生。

五、施工现场管理人员监管不到位。

回复：建议问题描述改为：1.龙游县荣昌东路东延道路工程（端礼路-纵二路段）二标段原项目经理发生变更，并在2020年8月12日进行变更备案申请；龙游县市民生态休闲公园（一期）工程(凤翔洲景观云桥）原项目经理发生变更，并在2019年3月18日进行变更备案申请，相关变更材料公司未留存。2.施工现场管理人员到岗率达不到合同要求。龙游县滨江路道路工程（学士路-端礼路）、龙游县荣昌东路东延道路工程（端礼路-纵二路段）、龙游县市民生态休闲公园（一期）工程（城东滨水休闲带、石窟滨水休闲带、凤翔洲景观云桥）等项目的施工现场管理人员影像考勤不符合合同约定到岗率现象较普遍。

我公司整改措施：加强变更人员资料管理；项目竣工结算时，根据监管办考勤记录，严格按照合同约定执行缺勤处罚。

六、部分工程验收不规范。

回复：建议问题描述改为：1.部分隐蔽工程验收不规范。一是龙游县滨江路道路工程（学士路-端礼路）一标段部分验收记录参加检查人员签字不齐全、日期未注明、单位公章未盖；二标段部分验收记录参加检查人员签字不齐全、建设单位人员均未签字。二是龙游县荣昌东路东延道路工程（端礼路-纵二路段）一标段部分验收记录验收意见未签署。2. 部分工程质量验收不规范。龙游县市民生态休闲公园（一期）工程（城东滨水休闲带）部分分部工程质量验收记录，只有施工单位和监理单位盖章签字，设计单位未进行盖章签字。3.部分采购设备未进行验收。龙游县市民生态休闲公园（一期）工程（城东大草坪空间开发利用工程）中采购的泵站设备，现已进入试运行阶段，无设备开箱检查验收记录。

我公司整改措施：1、督促参建各方认真完整签署工程资料，加强验收制度落实及资料的规范完整。2、完善设备进场验收记录。

七、部分工程变更管理不规范。

回复：情况属实。我公司整改措施：加强变更管理办法的落实，及时办理变更手续，认真规范签署工程资料。

八、部分工程资料管理不严谨。

回复：情况属实。我公司整改措施：因复工复产需要，致使出现二份不同停复工报告，加强项目资料审核，台账管理工作。

九、工程超工期问题普遍存在。

回复：建议问题描述改为：多个项目超合同工期。（详见报告中表一）

我公司整改措施：积极与资规等主管部门对接，确保项目用地完整，减少政策处理对项目进度影响。积极统筹协调各参建方，提高效率并督促施工单位加强施工力量确保项目按期完工。

十、部分工程维护不到位。

回复：情况属实。我公司整改措施：已整改，督促施工单位加强成品保护、维护等管理工作，对存在的缺陷进行维修、更换。

十一、部分工程施工不规范存在质量问题。

回复：情况属实。我公司整改措施：已整改，提高设计标准充分考虑现场实际情况，加强材料进场验收工作及现场管理工作，提升工程质量，对存在的问题进行返修、更换。

龙游县城市发展投资有限公司

2023年1月4日