龙游县溪口镇人民政府2020年度部门决算
目录
一、概况.....................................................................................................................................................(2)
（一）部门（单位）职责.................................................................................................................(2)
（二）机构设置..............................................................................................................................(3)
二、2020年度部门（单位）决算公开表..............................................................................................(4)
三、2020年度部门（单位）决算情况说明........................................................................................(4)
（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................(4)
（二）收入决算情况说明............................................................................................................(4)
（三）支出决算情况说明............................................................................................................(5)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................(5)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(5)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(10)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(10)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(11)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(12)
（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................(13)
（十一）政府采购支出说明........................................................................................................(14)
（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................(14)
（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................(14)
四、名词解释............................................................................................................................................(15)
一、概况
（一）部门（单位）职责
1. 龙游县溪口镇党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。
2.巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决定和指示；加强对村委会、居委会的指导，帮助村委会、社区制定工作制度，加强对“村规民约”、“居民守则”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进社务、村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村委会、居委会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。
3.促进经济发展。负责编制实施本辖区经济社会发展和村镇建设等各项规划；促进本辖区农业、工业、服务业的协调发展，繁荣区域经济；规范管理政府资产，加强村级集体资产管理的指导和监督；加强财政管理，协助做好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
4.提供公共服务。负责抓好本辖区的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；抓好服务中心和服务站（点）的建设与管理，强化社会保障、社会化服务体系等建设，加强就业培训，组织引导农村富余劳动力、下岗失业人员转移就业和再就业；负责组织开展各类公益活动，兴办社会福利事业；切实做好救济救助、民政优抚等工作。
5.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。
6.维护社会稳定。负责社会治安综合治理工作，建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治；组织开展经常性、群众性的法制教育和法律咨询、民事调解工作；加强对刑满释放、解除劳教人员的帮教工作和流动人口的管理，消除各种社会不稳定因素；保护各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；强化信访、调解工作，化解社会矛盾，维护社会稳定。
7.法律、法规、规章和上级党委政府规定的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，龙游县溪口镇决算为本级预算，无下属单位决算。
从预算单位构成看，本单位内设十办一中心：综合信息指挥室、党建工作办公室、综合督考办公室、集镇建设办公室、生态文明办公室、工业发展办公室、农业农村办公室、文化旅游办公室、财政管理办公室、社会治理办公室、政务服务中心。
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计8,088.12万元，支出总计8,088.12万元,与2019年度相比，各增加4291.94万元，增长113.06%。主要原因是：其他农林项目、城乡社区管理事务项目和政府性基金项目增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计7,947.8万元；包括财政拨款收入7,507.13万元（其中，一般公共预算6,252.45万元，政府性基金预算1,254.68万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计94.46%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入440.68万元，占收入合计5.54%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计7,987.89万元，其中基本支出2,521.27万元，占31.56%；项目支出5,466.62万元，占68.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计7,507.13万元，支出总计7,507.13万元，与2019年相比，各增加4129.69万元，增长122.27%，主要原因是其他农林项目、城乡社区管理事务项目和政府性基金项目增加；财政拨款支出年初预算数7507.13万元，完成年初预算的100%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6,252.45万元，占本年支出合计的78.27%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2935.28万元，增长88.49%。主要原因是：其他农林水项目和城乡社区管理事务项目增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6,252.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,725.75万元，占27.6%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出100.19万元,占1.6%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出107.56万元,占1.72%；卫生健康（类）支出57.22万元,占0.92%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,165.37万元,占34.63%；农林水（类）支出2,089.86万元,占33.42%；交通运输（类）支出6.5万元,占0.1%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6252.45万元，支出决算为6,252.45万元,完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1605.67万元，支出决算为1605.67万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.0105万元，支出决算为0.0105万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）。年初预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。
教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）。年初预算为98.19万元，支出决算为98.19万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.98万元，支出决算为69.98万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.98万元，支出决算为34.98万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为6.24万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为38.71万元，支出决算为38.71万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.26万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1835.73万元，支出决算为1835.73万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为252.77万元，支出决算为252.77万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为76.87万元，支出决算为76.87万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为145.21万元，支出决算为145.21万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为530.59万元，支出决算为530.59万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为94.2万元，支出决算为94.2万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为62.84万元，支出决算为62.84万元，完成年初预算的100%。、
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为123.06万元，支出决算为123.06万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为1065.36万元，支出决算为1065.36万元，完成年初预算的100%。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,040.51万元，其中：
人员经费1,745.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。
公用经费294.63万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,254.68万元，占本年支出合计的15.71%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1194.42万元，增长1982.11%。主要原因是：政府性基金项目增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,254.68万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出671.29万元,占53.5%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出583.39万元,占46.5%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1254.68万元，支出决算为1,254.68万元,完成年初预算的100%.其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为671.29万元，支出决算为671.29万元，完成年初预算的100%。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为583.39万元，支出决算为583.393万元，完成年初预算的100%。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是溪口镇2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.4万元，支出决算为17.5万元，完成预算的85.78%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制招待费。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元；公务接待费支出决算为17.5万元，占100%，与2019年度相比，增加4.08万元，增长30.4%，主要原因是2020年未来社区三化九场景初具雏形，吸引上级部门和周边乡镇来指导和考察。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为20.4万元，支出决算为17.5万元，完成预算的85.78%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制招待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待295团组，累计2,709人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出17.5万元，主要用于县内外上级部门指导和乡镇考察学习，接待295团组，2,709人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为294.63万元，比年初预算增加234.47万元，主要原因是日常公用增加。支出决算为294.63万元，完成年初预算的100%。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额1,572.94万元，其中：政府采购货物支出98.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,474.83万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的0.32%。其中，授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的0.32%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，溪口镇本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，溪口镇组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价，本年无下属部门或单位整体支出绩效评价
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
本单位未开展2020年度一般公共预算项目支出绩效自评
3.财政评价项目绩效评价结果
本单位没有以财政为主体开展的重点绩效评价结果
4.部门评价项目绩效评价结果
本单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
