龙游县供销合作社联合社2021年部门预算
目录
一、龙游县供销合作社联合社概况
（一）主要职责
（二）部门（单位）机构设置情况
二、龙游县供销合作社联合社2021年部门预算安排情况说明
（一）关于龙游县供销合作社联合社2021年收支预算情况的总体说明
（二）关于龙游县供销合作社联合社2021年收入预算情况说明
（三）关于龙游县供销合作社联合社2021年支出预算情况说明
（一）基本支出279.26万元，具体安排如下：
（二）项目支出234.73万元，其中一般性专项7个。具体安排如下：
四、关于龙游县供销合作社联合社2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五） 关于龙游县供销合作社联合社2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于龙游县供销合作社联合社2021年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于龙游县供销合作社联合社2021年政府性基金预算支出情况说明
八、关于龙游县供销合作社联合社2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明：无
九、名词解释
一、龙游县供销合作社联合社概况
龙游县供销合作社联合社是县政府领导的正科级参公事业单位，经费形式为财政全额补助。
（一）主要职责
1.研究制订并组织实施供销社的发展战略和发展规划，指导服务全县供销社系统的改革与发展。
2.承担县政府及有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、棉花和防汛救灾物资及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理，做好政府向社会力量购买的公共服务。
3.构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。
4.构建生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系及有效运转的体制机制，加强与金融机构的合作，发展新型农村合作金融，开展资金互助、农信担保、小额贷款、融资租赁等支农服务。
5.指导基层供销社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展农村合作金融服务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责。
6.管理、监督和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。
7.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门（单位）机构设置情况
龙游供销合作社联合社核定全额拨款事业编制10名，目前在编在岗10人。班子成员3名，分别为党委书记1名、主任1名、副主任1名。内设职能科室3个，分别为办公室、经济发展科、合作指导科。2021年纳入部门预算的单位为龙游县供销合作社联合社。
二、龙游县供销合作社联合社2021年部门预算安排情况说明
（一）关于龙游县供销合作社联合社2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，龙游县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出。县供销社2021年收支总预算513.99万元。
（二）关于龙游县供销合作社联合社2021年收入预算情况说明
县供销合作联合社2021年收入预算513.99万元，比上年执行数减少25.9万元，减少4.78%，主要是2021年未开展“三衢味金秋消费季”活动。其中：一般公共预算拨款收入513.99万元，占100%。
（三）关于龙游县供销合作社联合社2021年支出预算情况说明
县供销社2021年支出预算513.99万元，比上年执行数减少25.9万元，减少4.38%，主要是2021年未开展“三衢味金秋消费季”活动。
1.按功能科目分类：社会保障和就业支出44.48万元，占8.65%；卫生健康支出10.37万元，占2.02%；商业服务业等支出459.14万元，占89.33%；。
2.按支出用途分类：基本支出279.26万元，占54.33%；项目支出234.73万元，占45.67%；。
（一）基本支出279.26万元，具体安排如下：
1.人员经费支出258.67万元，占50.33%，用于在职人员工资、津贴补贴、政府考核奖、社会保险缴费、住房公积金等支出。
2.日常公用经费20.59万元，占4.01%。用于单位日常工作需要的办公费、差旅费、车辆运行费、公务接待费、会议费等支出。
（二）项目支出234.73万元，其中一般性专项7个。具体安排如下：
1.工作性专项经费33.86万元，占6.59%。用于办公用品、书报杂志等日常公用支出。
2.改革发展扶持资金72.25万元，占14.06%。用于推进“新网工程”建设，培育农民专业合作社、基层供销社、村级综合服务社、农产品经纪人协会等农村合作经济组织，开展社会化服务及项目建设等工作。
3.供销社转体期间离退休人员医保及体检费用14.27万元，占2.78%。用于离退休人员每月医保和年度体检。
4.机关转体退休人员活动经费6.6万元，占1.28%。用于离退休人员经费、住院和困难老党员慰问等。
5.农民合作社专项补助4.25万元，占0.83%。用于扶持奖励在农产品销售、带动周边农户、对种养殖发展具有示范带头作用的农民专业合作社。
6.企业供养遗属生活困难补助40.5万元，占7.88%。用于企业供养遗属生活困难补助发放。
7.县农合联专项工作经费63万元，占12.26%。用于县农合联建设、活动开展等相关经费。
四、关于龙游县供销合作社联合社2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
龙游县供销合作社联合社2021年财政拨款收支总预算513.99万元。收入包括：一般公共预算513.99万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出44.48万元、卫生健康支出10.37万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出459.14万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元
（五）关于龙游县供销合作社联合社2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
龙游县供销合作社联合社2021年一般公共预算当年拨款513.99万元，比上年执行数减少178.53万元，主要是2020年开展“三衢味金秋消费季”活动经费追加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出44.48万元，占8.65%；卫生健康（类）支出10.37万元，占2.02%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出459.14万元，占89.33%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类） 其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）事务20.6万元，主要用于日常工作开展。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）事务6.6万元，主要用于实行归口管理事业单位开支的离退休经费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务15.74万元，主要用于局本级实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务7.87万元，主要用于局本级实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务14.27万元，主要用于退休转体人员体检及医保费用
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.37万元，主要用于本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险方面的支出
（7）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）213.86万元，主要用于局本级实行公务员管理的事业单位的基本支出。
（8）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）224.69万元，主要用于局本级实行公务员管理的事业单位的基本支出。
（六）关于龙游县供销合作社联合社2021年一般公共预算基本支出情况说明
龙游县供销合作社联合社2021年一般公共预算基本支出513.99万元，其中：
人员经费258.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费20.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于龙游县供销合作社联合社2021年政府性基金预算支出情况说明
龙游县供销合作社联合社2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于龙游县供销合作社联合社2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
龙游县供销合作社联合社2021年“三公”经费预算数为4.80万元，与上年下降0.30万元，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算4.80万元，较上年下降0.30万元，主要是严格落实厉行节约规定，加强公务接待管理。主要用于接待供销社交流考察、招商引资、东西扶贫对接等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。
（九）其他重要事项的情况说明：无
1.机关运行经费
2021年龙游县供销合作社联合社本级的机关运行经费财政拨款预算20.60万元，比2020年预算减少7.27万元，下降26.09%，主要是人员的变动。
2.政府采购情况
2021年龙游县供销合作社联合社单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，龙游县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备
4.绩效目标设置情况
2021年龙游县供销合作社联合社专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款234.73万元。
5.以部门为主体的绩效目标：无
九、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类） 其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项），主要用于供销社日常工作等方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）主要用于归口事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于供销社实施养老保险制度由单位缴纳的支出部分。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）,要用于供销社实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出部分。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），主要用于供销社按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险方面的支出。
16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项），主要反映（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出以外的其他项目。
龙游县供销合作社联合社21年部门预算表.xls