龙游县公安局(汇总)2020年度预算公开

一、龙游县公安局概况

（一）主要职能

      1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府、上级公安机关的指示精神和工作部署。 

　　2.掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，研究分析形势，研究提出对策措施；开展110接处警和公安信息工作。 

　  3.强化打击犯罪职能，建立快速反应、善战高效、集中统一的侦查破案机制，主管全县各类刑事案件、经济犯罪案件、涉毒案件的侦查工作。 

　  4.维护全县社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业和内河水域，组织、协调和查处重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动；组织、指挥公安巡特警大队的处突防暴和巡逻防控工作。 

　  5.负责指导并依法管理全县机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫防范工作；负责全县金融安全的监督、管理工作。 

　  6.负责全县出入境管理工作，依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。 

　　7.负责管理全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；依法处理道路交通事故。 

　　8.负责实施全县消防工作，依法进行消防监督管理工作；领导公安消防队承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。 

　　9.按照规定权限，负责全县计算机信息系统及互联网安全保护管理工作，实施对公共信息网络的安全监察工作；开展网络技术侦察工作，主管全县网络犯罪侦查工作。 

　　10.组织实施对来龙的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。 

　  11.负责县看守所、治安拘留所等羁押场所的管理工作。 

　  12.负责全县公安法制工作，开展公安机关执法活动；负责承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。 

　  13.负责全县禁毒、缉毒工作。 

　  14.负责全县技术防范工作和社会公共安全产品的管理； 

　　15.负责全县道路交通秩序合理，事故处理，县运车辆上牌、检验，县辖车辆驾驶员考证、审验，市辖车辆驾驶证的审验及道路交通安全宣传，承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。 

　　16.负责全县公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。 

　　17.负责全县公安队伍建设；强化队伍管理职能，加强公安队伍的思想、组织和纪律作风建设，依法从严治警，促进公安队伍的革命化、正规化、知识化和现代化建设，保证公安机关各项业务工作和执法活动的顺利进行。 

　  18.按规定权限，制定公安队伍监督管理规章制度，组织实施公安机关督察工作；负责维护民警执法权益工作；查处公安队伍违纪案件；负责全县公安内部审计工作。 

　　19.协管公安消防部队建设；按规定的权限，对武警部队执行公安任务实施领导和指导；领导并指导森林等公安机构的业务工作。 

20.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。 

21.承办县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙游县公安局预算包括局本级预算及交警大队单位预算。

    二、龙游县公安局2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于龙游县公安局（汇总）2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，龙游县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出等支出。龙游县公安局（汇总）2020年收支总预算18145.38万元。

（二）关于龙游县公安局（汇总）2020年收入预算情况说明

龙游县公安局2020年收入预算18145.38万元，其中：上年结转179.63万元，占0.99%；一般公共预算拨款收入17965.75万元，占99.01%。
　　（三）关于龙游县公安局（汇总）2020年支出预算情况说明
　　龙游县公安局2020年支出预算18145.38万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1839.16万元、公共安全支出15093.39万元、社会保障和就业支出877.06万元、卫生健康支出335.77万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出9090.3万元，占50.1%；日常公用支出1469.9万元，占8.10%；项目支出7585.19万元，占41.80%。

（四）关于龙游县公安局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙游县公安局（汇总）2020年财政拨款收支总预算17965.75万元。收入包括：一般公共预算17965.75万元；支出包括：一般公共服务支出1839.16万元、公共安全支出14913.76万元、社会保障和就业支出877.06万元、卫生健康支出335.77万元。

（五）关于龙游县公安局（汇总）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

龙游县公安局（汇总）2020年一般公共预算当年拨款17965.75万元，比2019年执行数(16281.61)增加1684.14万元，主要是增加警务辅助人员经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1839.16万元，占10.24%；公共安全（类）支出14913.76万元，占83.01%；社会保障和就业（类）支出877.06万元，占4.88%；卫生健康（类）支出335.77万元，占1.87%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）公安（款）其他一般公共服务支出（项）1839.16万元，主要用于警务辅助人员以及铁路派出所相关费用。

（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）11477.94万元，主要用于县公安局机关和下属单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）250.50万元，主要用于对公安信息网络建设项目支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1483.71万元，主要用于维护全县社会治安稳定，侦查、办理各类违法犯罪项目支出。

（5）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）26万元，主要用于公安机关办理特别案件费用支出。

（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1645.86万元，主要用于应急联动、警犬基地运行、打击整治传销、吸毒管控、男性家族排查数据库建设、交警治堵等公安运行所需项目支出。

（7）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）29.75万元，主要用于除上述项目以外的其他公安业务工作支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）584.70万元，主要用于单位在职民警职工养老保险缴费支出。 

　　（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）292.35万元，主要用于单位在职民警职工职业年金项目支出。 

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）335.77万元，主要用于在职民警医疗支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）1.02万元，主要用于职工医疗支出。

    （六）关于龙游县公安局（汇总）2020年一般公共预算基本支出情况说明

龙游县公安局（汇总）2020年一般公共预算基本支出10560.19万元，其中：

人员经费8632.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费1927.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于龙游县公安局（汇总）2020年政府性基金预算支出情况说明

龙游县公安局（汇总）2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于龙游县公安局（汇总）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙游县公安局（汇总）2020年“三公”经费预算数为270.8万元，比2019年执行数（568.59）减少297.79万元，下降52.37%，减少的主要原因是：受疫情影响，公务接待减少，公务用车出差办案也相对减少，同时，2020年没有车辆购置预算。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，上下年无变化。

    2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算24.80万元，比上年执行数（30.59）下降18.93%。主要用于上级单位来访接待及其他省、市、县兄弟单位来访工作用餐等支出。减少的主要原因是上级单位来访用餐减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算246万元，比上年执行数（538）下降54.28%。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出246万元，主要用于保障县本级公安机关开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是今年受疫情影响公务用车出差办案相对减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年龙游县公安局本级和龙游县交警大队机关运行经费财政拨款预算17965.75万元，比2019年预算（17635.09）增加330.66万元，增长1.88%，主要是增加了警务辅助人员经费。

2.政府采购情况

2020年龙游县公安局各单位政府采购预算总额1616.13万元，其中：政府采购货物预算982.7万元、政府采购工程预算100.98万元、政府采购服务预算532.45万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，龙游县公安局所属各预算单位共有车辆88辆，其中，一般执法执勤用车60辆、特种专业技术用车28辆。单位价值100万元以上专用设备1台。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2020年龙游县公安局有23个项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6259.30万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出（类）公安（款）其他一般公共服务支出（项）:反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

10.公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：反映行政单位服务性项目支出。 

11.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映维护全县社会治安稳定，侦查、办理各类违法犯罪等方面的支出。

    13.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。 

　  14.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映道路交通安全大会战专项工作支出。 

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映公安机关民警职工基本养老保险支出。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映公安机关民警职工职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映公安机关在职、退休干部医疗支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映公安机关职工医疗支出。

2020年龙游县公安局预算公开表格.xls