龙游县科学技术协会2018年度部门决算公开
一、龙游县科学技术协会概况
（一）部门职责
1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。
2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，促进学术道德建设和学风建设。
5.组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
6.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
7.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
8.开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
9.开展继续教育和培训工作。
10.承担县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，龙游县科学技术协会部门决算包括本级决算。
二、龙游县科学技术协会2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、龙游县科学技术协会2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计371.49万元，与2017年度相比，收、支总计各增加19.78万元，增长5.62%。主要原因是：工资调整、考核奖增长、科普大篷车购置经费和运行经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和医保缴费支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计352.93万元；包括财政拨款收入352.93万元（其中，一般公共预算352.93万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计366.21万元，其中基本支出310.91万元，占84.9%；项目支出55.3万元，占15.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计365.73万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加19.89万元，增长5.75%。主要原因是：工资调整、考核奖增长、科普大篷车购置经费和运行经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和医保缴费支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出365.73万元，占本年支出合计的99.87%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.69万元，增长9.82%。主要原因是：工资调整、考核奖增长、科普大篷车购置经费和运行经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和医保缴费支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出365.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.5万元，占2.32%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出329.69万元,占90.15%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出18.3万元,占5%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.24万元,占2.53%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为365.73万元，支出决算为365.73万元,完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）人力资源事物（款）引进人才费用（项）。2018年年初预算为8.5万元，2018年支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。2018年年初预算为161.72万元，2018年支出决算为161.72万元，完成年初预算的100%。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。2018年年初预算为93.49万元，2018年支出决算为93.49万元，完成年初预算的100%。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。2018年年初预算为20万元，2018年支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。2018年年初预算为54.48万元，2018年支出决算为54.48万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为13.21万元，2018年支出决算为13.21万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为5.09万元，2018年支出决算为5.09万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为9.24万元，2018年支出决算为9.24万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出310.43万元，其中：
人员经费159.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费151.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.7万元，支出决算为4.67万元，完成预算的81.97%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务接待相关标准规范执行，合理安排公务活动行程，严格审批流程，明确接待标准，按规支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.57万元，占33.65%，与2017年度相比，增加1.57万元，增长100%，主要原因是赴台湾文化交流；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.69万元，占14.7%，与2017年度相比，增加0.69万元，增长100%，主要原因是科普大篷车（特种车辆）的保险费、燃料费、过路费等；公务接待费支出决算为2.41万元，占51.65%，与2017年度相比，减少0.56万元，下降18.86%，减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，对公款接待一律按规定的开支标准、范围接待；接待费中不得包含与接待无关的开支，接待费用报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单，同时严格控制接待标准和陪餐人数，降低接待费用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为1.6万元，支出决算为1.57万元。完成年初预算的98.25%。主要用于机关人员赴台湾文化交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制因公出国（境）费用。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.7万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的98.13%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车运行维护的费用。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0.69万元，主要用于科普大篷车等所需的公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费年初预算数为3.4万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的70.97%。主要用于接待上级及兄弟市县来龙进行调研和公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，对公款接待一律按规定的开支标准、范围接待；接待费中不得包含与接待无关的开支，接待费用报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单，同时严格控制接待标准和陪餐人数，降低接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待30批次，累计230人次。
外宾接待支出0万元。接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出2.41万元，主要用于接待上级及兄弟市县来龙进行调研和公务活动等支出。接待230人次，30批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，县科协组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金55.3万元，占项目资金预算总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
龙游县科学技术协会在2018年度部门决算中反映2018年基层科普行动计划中央补助资金及创建全国科普示范县经费项目绩效自评结果。
2018年基层科普行动计划中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：科普兴农，助力乡村振兴，引领农业产业发展。
创建全国科普示范县项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提升了基层科普工作水平和广大基层群众的科学文化素质。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）
龙游县科协无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出151.14万元，比年初预算数增加43.64万元，增长40.60%，主要原因：一是为了加强科普信息化需要，购置了15台科普多媒体阅览屏；二是购置了科普大篷车，相应增加了运行经费。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额46.53万元，其中：政府采购货物支出46.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，龙游县科学技术协会本级共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：是开展农民技术人员职称中高级奖励的支出。
14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：是开展科普宣传、科普活动等的支出。
16.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）是用于开展院士专家工作站活动的支出。
17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），是用于其他方面的科学普及的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费单位支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位职业年金缴费单位支出。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），是行政单位按照国家政策为实行公务员管理人员缴纳的基本医疗保险方面的支出。
